Паспорт бюджетної програми 0610160 на 2024рік
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Відділ освіти, молоді та спорту Гайворонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 01.04.2024 № 42-од ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік 1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Гайворонської міської ради 44057061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Гайворонської міської ради 44057061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1153200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 326 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 326 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) Бюджетний кодекс України (із змінами) п.18 Прикінцевих та перехідних положень,Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( із змінами),Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",Наказ МФУ від 17.05.2011 року №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм (зі змінами), Наказ МФУ від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 р. №651- ХІV зі змінами та доповненнями,Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Наказ МОН України від 10.07.2017 року ( зі змінами) №992 "Про затвердження Типового переіку бюджетних програмі результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами) Рішення 57 сесії Гайворонської міської ради від 28 березня 2024 року №4741 "Про внесення змін до рішення Гайворогської міської ради від 21 грудня 2023 року № 4564" "Про бюджет Гайворонської територіальної громади на 2024 рік". 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Забезпечення якісного та ефективного управління у сфері освіти, молоді та спорту Гайворонської міської територіальної громади. 7. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади - Відділ освіти, молоді та спорту Гайворонської міської ради. 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, молоді та спорту. 9. Напрями використання бюджетних коштів гривень № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, молоді та спорту. 3 296 700,00 0,00 3 296 700,00 УСЬОГО 3 296 700,00 0,00 3 296 700,00 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 Усього 0,00 11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат 0 Кількість штатних одиниць, з них од. Штатний розпис 15,00 0,00 15,00 0 посадові особи од. Штатний розпис 11,00 0,00 11,00 0 інші спеціалісти од. Штатний розпис 4,00 0,00 4,00 0 Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар) грн. Кошторис 125 000,00 0,00 125 000,00 0 Витрати на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату грн. Кошторис 2 661 300,00 0,00 2 661 300,00 0 Витрати на комунальні послуги та енергоносії грн. Кошторис 370 500,00 0,00 370 500,00 0 Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних пріодах грн. Кошторис 139 900,00 0,00 139 900,00 0 продукту 0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації кореспонденції 1 385,00 0,00 1 385,00 0 Кількість підготовлених наказів од. Журнал реєстрацій 43,00 0,00 43,00 0 Кількість отриманих доручень,листів,звернень од. Журнал реєстрацій 138,00 0,00 138,00 0 ефективності 0 Кількість підготовлених наказів на одного працівника од. Журнал реєстрацій 4,00 0,00 4,00 0 Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці грн. Розрахункові дані 177 420,00 0,00 177 420,00 0 Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної оиниці грн. Розрахункові дані 24 700,00 0,00 24 700,00 0 Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю од. Розрахункові дані 9 327,00 0,00 9 327,00 0 Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети,матервали,обладнання та інветар) грн. Розрахункові дані 8 333,00 0,00 8 333,00 0 якості 0 Рівень вчасно опрацьованих вхідних документів,листів,доручень,звернень відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 Начальник Ганна БЄЛЕЙ (підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) ПОГОДЖЕНО: Фінансове управління Гайворонської міської ради (Назва місцевого фінансового органу) Начальник фінансового управління Гайворонської міської ради Наталія АСАУЛЯК (підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 01.04.2024 (Дата погодження) М.П.13:13 29.05.2024